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企业所得税季度申报表(2018年版)

【论文时间: 2019-10-11 19:39

  企业所得税季度申报表(2018年版)_财务管理_经管营销_专业资料。A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间: 纳税人识别号(统一社会信用代码): 纳税人名称: 预缴方式 □?按照实际利润额预缴? 年 月 日?至 年 月

  A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) 税款所属期间: 纳税人识别号(统一社会信用代码): 纳税人名称: 预缴方式 □?按照实际利润额预缴? 年 月 日?至 年 月 日 □□□□□□□□□□□□□□□ □?按照上一纳税年度应纳税所得 额平均额预缴? □?跨地区经营汇总纳税企业 总机构 金额单位:人民币 企业类型 预缴税款计算 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 附报信息 高新技术企业 技术入股递延纳税事项 营业收入 营业成本 利润总额 □?一般企业 项 目 加:特定业务计算的应纳税所得额 减:不征税收入 减:免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额(填写A201010) 减:固定资产加速折旧(扣除)调减额(填写A201020) 减:弥补以前年度亏损 实际利润额(3+4-5-6-7-8) \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 税率(25%) 应纳所得税额(9×10) 减:减免所得税额(填写A201030) 减:实际已缴纳所得税额 减:特定业务预缴(征)所得税额 本期应补(退)所得税额(11-12-13-14) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 总机构本期分摊应补(退)所得税额(17+18+19) 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(15×总机构分摊比例__%) 总机构填报 财政集中分配应补(退)所得税额(15×财政集中分配比例__%) 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额(15×全部分支机构分摊比例__%× 总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%) 分支机构本期分摊比例 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 汇总纳税企业总分机构税款计算 分支机构填报 □?是 □?是 按 季 度 □?否 □?否 填 报 信 科技型中小企业 息 季末从业人数 季末资产总额(万元) 季初从业人数 季初资产总额(万元) 国家限制或禁止行业 □?是 □?否 小型微利企业 谨声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 ?纳税人(签章): 经办人: 经办人身份证号: 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码: 年 月 日 受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 国家税 税申报表(A类) 日 □□□□□□□□□□ 金额单位:人民币元(列至角分) □?按照税务机关确定的 其他方法预缴 □?跨地区经营汇总纳税 企业 分支机构 本年累计金额 所得额 例__%) _%) 部分支机构分摊比例__%× 企业 □?是 □? 否 数 额(万元) 业 □?是 □? 否 年 月 日 受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日 国家税务总局监制管l家婆中特网香港财神报官网


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